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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-62090
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. de Orden de Pago
8403
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.552
IVA
₲ 180.727
Retención DNCP
₲ 7.085
Retención IVA
₲ 54.218
Retención Renta
₲ 36.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78521
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.663.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.572.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252850
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips