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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003268
Monto de la Factura
₲ 3.567.500
Nro. de Orden de Pago
3367
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.628
IVA
₲ 324.318
Retención DNCP
₲ 12.713
Retención IVA
₲ 97.295
Retención Renta
₲ 64.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
122/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78521
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.124.663.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.069.572.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252850
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips