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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026357
Monto de la Factura
₲ 178.257.960
Nro. de Orden de Pago
5322
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.650.532
IVA
₲ 8.488.474
Retención DNCP
₲ 665.496
Retención IVA
₲ 2.546.542
Retención Renta
₲ 3.395.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
118/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-71014
Monto Contrato
₲ 713.031.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.031.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.602.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE 720 UNIDADES DE EVEROLIMUS 5 MG COMPRIMIDOS PARA LAS ASEGURADAS ADA CLOTILDE RIOS, RUFINA LEIVA, MARTA SOFIA GUILLEN Y AMALIA DE PEREIRA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips