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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 58.590.000
Nro. de Orden de Pago
8210
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.718.025
IVA
₲ 5.326.364
Retención DNCP
₲ 208.793
Retención IVA
₲ 1.597.909
Retención Renta
₲ 1.065.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
010/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-78362
Monto Contrato
₲ 58.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.718.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE KIT STENT MONTADO PARA AORTA TORAXICA PARA EL PACIENTE MARIO FRUTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips