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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020882
Monto de la Factura
₲ 385.250
Nro. de Orden de Pago
2573
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 366.365
IVA
₲ 35.023
Retención DNCP
₲ 1.373
Retención IVA
₲ 10.507
Retención Renta
₲ 7.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
284/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-80817
Monto Contrato
₲ 155.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.279.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.084.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251285
Nombre de la Licitación
CVE Nº 04/13 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips