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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002108
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. de Orden de Pago
1851
Fecha de Orden de Pago
19-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.889.437
IVA
₲ 1.614.545
Retención DNCP
₲ 63.290
Retención IVA
₲ 484.364
Retención Renta
₲ 322.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
188/13
Código de Contratación (CC)
CE-24001-13-76002
Monto Contrato
₲ 53.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.668.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE PINZAS FLEXIBLES PARA BIOPSIA ENDOMIOCARDICA PARA VARIOS PACIENTES DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips