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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011111
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
19-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
88/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-130464
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.630.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac