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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009329
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.182
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
89/2016
Código de Contratación (CC)
CE-25005-16-131276
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.295.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314052
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac