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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004423
Nro. de Timbrado
11008697
Monto de la Factura
₲ 44.880.000
Nro. de Orden de Pago
3594
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.680.064
IVA
₲ 4.080.000
Retención DNCP
₲ 159.936
Retención IVA
₲ 1.224.000
Retención Renta
₲ 816.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/RC Nº 520/15
Código de Contratación (CC)
CE-25006-15-112394
Monto Contrato
₲ 239.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.627.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297856
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SISTEMA FLOTA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar