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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Nro. de Timbrado
12991699
Monto de la Factura
₲ 233.501.287
Nro. de Orden de Pago
1500000478
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.941.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 823.623
Retención IVA
₲ 6.368.217
Retención Renta
₲ 6.368.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-25007-19-169206
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.501.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.941.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360345
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre de bio fuel
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc