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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Nro. de Timbrado
17284589
Monto de la Factura
₲ 17.970.560
Nro. de Orden de Pago
61720
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.142.360
IVA
₲ 3.285.669
Retención DNCP
₲ 127.484
Retención IVA
₲ 985.701
Retención Renta
₲ 1.314.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-30177-24-239580
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.499.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.429.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439425
Nombre de la Licitación
Servicio de Disposición Final de Residuos
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare