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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062577
Nro. de Timbrado
17055925
Monto de la Factura
₲ 12.496.890
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.647.102
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.626
Retención IVA
₲ 340.824
Retención Renta
₲ 454.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-28001-24-241817
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.661.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.811.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclaves Marca Cristófoli-Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia