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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-063886
Nro. de Timbrado
17497979
Monto de la Factura
₲ 2.989.650
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-28001-24-241817
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.661.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.811.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449005
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclaves Marca Cristófoli-Plurianual 2024-2025-2026
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia