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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0092896
Nro. de Timbrado
13354429
Monto de la Factura
₲ 1.477.269
Nro. de Orden de Pago
18839
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.391.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.211
Retención IVA
₲ 40.289
Retención Renta
₲ 40.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-23020-18-166943
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.418.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.334.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354730
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE CAMIONETAS DE LA MARCA TOYOTA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional