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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006477
Nro. de Timbrado
11412230
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
44464
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
IVA
₲ 90.000
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
745/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-15-103403
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.733.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.337.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272510
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación y provisión de repuestos de Ascensores del Banco Nacional de Fomento.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf