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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 27.538.200
Nro. de Orden de Pago
24173
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.188.327
IVA
₲ 2.503.473
Retención DNCP
₲ 98.136
Retención IVA
₲ 751.042
Retención Renta
₲ 500.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
745/2014
Código de Contratación (CC)
CE-27001-15-103403
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.733.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.337.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272510
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación y provisión de repuestos de Ascensores del Banco Nacional de Fomento.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf