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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021760
Monto de la Factura
₲ 171.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000012477
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.305.045
IVA
₲ 15.568.182
Retención DNCP
₲ 604.045
Retención IVA
₲ 4.670.455
Retención Renta
₲ 4.670.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
413-2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-198020
Monto Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 685.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.123.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388642
Nombre de la Licitación
CVE 100-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips