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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021520
Monto de la Factura
₲ 7.475.758
Nro. de Orden de Pago
2000027153
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.029
IVA
₲ 679.614
Retención DNCP
₲ 26.369
Retención IVA
₲ 203.884
Retención Renta
₲ 203.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207749
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.922.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.032.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397077
Nombre de la Licitación
CVE 03-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ALCOHOL AL 70% SOLUCION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips