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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049135
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000026673
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-207751
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.591.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397077
Nombre de la Licitación
CVE 03-21 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE ALCOHOL AL 70% SOLUCION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips