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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019362
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000013635
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
10-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
IVA
₲ 13.636.364

Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
509-19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-21-200178
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373401
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips