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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-2501
Nro. de Timbrado
13192442
Monto de la Factura
₲ 1.788.177.925
Nro. de Orden de Pago
3830
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.333.556
IVA
₲ 162.561.630
Retención DNCP
₲ 6.307.391
Retención IVA
₲ 48.768.489
Retención Renta
₲ 48.768.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAB SUDAMERICANA S.A.
RUC
80024340-4
Número de Contrato
PR/PS 059/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167072
Monto Contrato
₲ 5.688.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.680.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.323.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355321
Nombre de la Licitación
Mitigación Ambiental
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar