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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-9571/9572/9655
Nro. de Timbrado
13921662
Monto de la Factura
₲ 28.835.730
Nro. de Orden de Pago
1500009741
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.161.160
IVA
₲ 2.621.430
Retención DNCP
₲ 101.712
Retención IVA
₲ 786.429
Retención Renta
₲ 786.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 84/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167020
Monto Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.289.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISIÓN DE EQUIPO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar