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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 123.095.300
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.178.631
IVA
₲ 11.190.482

Retención DNCP
₲ 559.524
Retención IVA
₲ 3.357.145
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-22009-22-213146
Monto Contrato
₲ 962.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.421.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.690.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413445
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari