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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 3.461.200
Nro. de Orden de Pago
780
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
02-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.351.070
IVA
₲ 314.655
Retención DNCP
₲ 15.734
Retención IVA
₲ 94.397
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-22009-22-213146
Monto Contrato
₲ 962.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.421.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.690.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413445
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari