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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 6.478.700
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.272.559
IVA
₲ 588.973
Retención DNCP
₲ 29.449
Retención IVA
₲ 176.692
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
178
Código de Contratación (CC)
CE-22009-22-213146
Monto Contrato
₲ 962.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.421.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 904.690.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413445
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari