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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002279
Monto de la Factura
₲ 1.470.370.918
Nro. de Orden de Pago
1136
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.751.167
IVA
₲ 133.670.083
Retención DNCP
₲ 6.872.738
Retención IVA
₲ 28.747.013
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CE-22009-22-216535
Monto Contrato
₲ 3.780.120.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.118.370.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.314.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari