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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002237
Monto de la Factura
₲ 2.309.749.306
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
05-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.563.636
IVA
₲ 149.818.182
Retención DNCP
₲ 7.490.909
Retención IVA
₲ 44.945.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
CE-22009-22-216535
Monto Contrato
₲ 3.780.120.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.118.370.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.314.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari