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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-644
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
23-02-2011
Fecha Emisión Cheque
23-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.P. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80059929-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-9516
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.998.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201917
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS PARA EL AIG - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac