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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000148
Nro. de Timbrado
11572410
Monto de la Factura
₲ 463.030
Nro. de Orden de Pago
950
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.346
IVA
₲ 42.094
Retención DNCP
₲ 1.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CE-23001-16-123869
Monto Contrato
₲ 6.366.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.241.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.124.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305361
Nombre de la Licitación
Servicio Inspección Tecniva Vehicular
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn