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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 1.101.711.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
09-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.756.145
IVA
₲ 100.155.545
Retención DNCP
₲ 3.845.973
Retención IVA
₲ 30.046.664
Retención Renta
₲ 40.062.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-24-245471
Monto Contrato
₲ 5.374.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.373.355.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.012.600.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455034
Nombre de la Licitación
REPARACION DE ESCANER MOVIL DE LA MARCA SMITH DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas