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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Nro. de Timbrado
18444303
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
18-08-2026
Fecha Emisión Cheque
21-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.454
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-24-246925
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.982.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.885.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440966
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas