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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 669.967.166
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
11-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.653.023
IVA
₲ 60.906.106

Retención DNCP
₲ 2.679.869
Retención IVA
₲ 18.271.832
Retención Renta
₲ 24.362.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-24-240122
Monto Contrato
₲ 15.081.111.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.048.185.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.440.248.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441470
Nombre de la Licitación
GARANTIA DE ESCANER MOVILES DE LA MARCA SMITH DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas