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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Nro. de Timbrado
16729424
Monto de la Factura
₲ 503.617.166
Nro. de Orden de Pago
861
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.371.198
IVA
₲ 45.783.379
Retención DNCP
₲ 1.758.082
Retención IVA
₲ 13.735.014
Retención Renta
₲ 18.313.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-23040-24-240122
Monto Contrato
₲ 15.081.111.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.048.185.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.440.248.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441470
Nombre de la Licitación
GARANTIA DE ESCANER MOVILES DE LA MARCA SMITH DETECTION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas