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Datos del Pago
Nro. de Factura
00189702/5
Monto de la Factura
₲ 5.392.526
Nro. de Orden de Pago
7862
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.147.333
IVA
₲ 490.208
Retención DNCP
₲ 19.625
Retención IVA
₲ 490.208
Retención Renta
₲ 735.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROMONEY *, * *
RUC
E-0001368
Número de Contrato
00189702/5
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103104
Monto Contrato
₲ 5.701.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.392.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.147.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273636
Nombre de la Licitación
VEX 56/2014 - SUSCRIPCION A REVISTAS ESPECIALIZADAS INTERNACIONALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay