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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 256.691.922
Nro. de Orden de Pago
2215
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.785.122
IVA
₲ 23.335.629
Retención DNCP
₲ 905.422
Retención IVA
₲ 7.000.689
Retención Renta
₲ 7.000.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-171583
Monto Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.336.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359532
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD-SAT AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac