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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. de Orden de Pago
1580
Fecha de Orden de Pago
28-08-2019
Fecha Emisión Cheque
28-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.837.909
IVA
₲ 8.863.636
Retención DNCP
₲ 343.909
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 2.659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
XAVIER ADOLFO FUSTER COLUNGA
RUC
435339-0
Número de Contrato
34/19
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-173825
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.675.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365411
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRESENTACION DE LOS INFORMES DE AUDITORIA AMBIENTAL (A.A.) PARA LOS AEROPUERTOS Y AERODROMOS ADMINISTRADOS POR LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac