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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007424
Monto de la Factura
₲ 4.639.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.411.605
IVA
₲ 421.727
Retención DNCP
₲ 16.532
Retención IVA
₲ 126.518
Retención Renta
₲ 84.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-53624
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado