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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Nro. de Timbrado
14524986
Monto de la Factura
₲ 127.260.000
Nro. de Orden de Pago
11496
Fecha de Orden de Pago
21-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.335.744
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 470.256
Retención IVA
₲ 1.818.000
Retención Renta
₲ 3.636.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
400
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-192989
Monto Contrato
₲ 750.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.984.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.360.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)