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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011017
Nro. de Timbrado
13938652
Monto de la Factura
₲ 175.360.000
Nro. de Orden de Pago
7215
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.176.367
IVA
₲ 15.941.360
Retención DNCP
₲ 618.543
Retención IVA
₲ 4.782.545
Retención Renta
₲ 4.782.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190290
Monto Contrato
₲ 4.384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.382.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.129.409.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MEDIO DE TRANSPORTE PARA CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)