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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025093
Nro. de Timbrado
14457373
Monto de la Factura
₲ 1.935.000.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.629.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.825.273
Retención IVA
₲ 52.772.727
Retención Renta
₲ 52.772.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191436
Monto Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.037.603.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)