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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008014
Nro. de Timbrado
13915085
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
5364
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.947.327
IVA
₲ 7.909.091
Retención DNCP
₲ 306.873
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 2.372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190268
Monto Contrato
₲ 87.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.999.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.947.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TERAPIA PARA COBERTURA DE CONTINGENCIA COVID19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)