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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 123.644.490
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.644.490
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CE-30212-16-119593
Monto Contrato
₲ 206.074.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.466.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.466.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309868
Nombre de la Licitación
Construcciones y reparaciones viales en el distrito de Yasy Cañy
Convocante
Municipalidad de Yasy Cañy
Unidad de Contratación
Uoc Yasy Kany