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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010529
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
1434
Fecha de Orden de Pago
14-09-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
IVA
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETSYSTEM S.A
RUC
80010137-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-45162
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.497.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218953
Nombre de la Licitación
PARA LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO WALDBOTT
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac