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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4935
Monto de la Factura
₲ 85.217.753
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.914.068
IVA
Retención DNCP
₲ 303.685
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-40791
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.502.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.246.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218964
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES DE PRODUCCION DE AGUA FRIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac