- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008988
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.618
IVA
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-11-43682
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218956
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UPS POWERWARE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac