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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041669
Monto de la Factura
₲ 10.558.320
Nro. de Orden de Pago
2000003780
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.945.170
IVA
₲ 959.847
Retención DNCP
₲ 37.242
Retención IVA
₲ 287.954
Retención Renta
₲ 287.954
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
004/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158992
Monto Contrato
₲ 142.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.449.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.814.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips