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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0070686
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
2000002032
Fecha de Orden de Pago
05-09-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.708
IVA
₲ 135.000
Retención DNCP
₲ 5.292
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 27.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
RUC
80001446-4
Número de Contrato
007/18
Código de Contratación (CC)
CE-24001-18-158995
Monto Contrato
₲ 1.968.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.526.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.214.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327135
Nombre de la Licitación
CVE N° 12-17 ADQUISICIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips