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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000011626
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.473
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.073
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR SALUD ITAPUA S.A.
RUC
80081468-1
Número de Contrato
395/19
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-190693
Monto Contrato
₲ 982.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.123.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370775
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips