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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004534
Monto de la Factura
₲ 614.851.485
Nro. de Orden de Pago
2000015659
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.020.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.385.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 18.445.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
273/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195532
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.806.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.910.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips