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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002165
Monto de la Factura
₲ 345.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000014941
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.402.376
IVA
₲ 3.415.842
Retención DNCP
₲ 1.325.347
Retención IVA
₲ 1.024.753
Retención Renta
₲ 10.247.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
273/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195532
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.268.806.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.910.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips